资料管控办法

针对目前电气安装按工程量清单计价，资料的复杂性、重要性及预结算工作量陡增，为有效解决这一现实问题，确保资金尽早回笼，使公司进入一个更加健康的运转状态，特制定本办法，望公司有关部门及各项目部严格遵照执行。

总则：公司相关部门对工程资料的管控是：事前指导、事中督促、事后把关。各项目部对工程资料的管控是：人员定位、单据归位、草图到位。

1.项目进场前要求项目负责人及资料员，必须熟悉公司《项目实施指导汇总表》及甲方和公司对资料管控的其它要求及规定。

2.施工进场后，按时提交相关请款资料：开工报告、工程进度确认书、项目工资表、保险单、合同以及竣工验收报告，以便公司尽早收取工程预付款、进度款。

3.施工过程中，资料员、施工员应及时收存好各类单据、证据，及时做好隐蔽工程验收资料（含照片），同时记录好实际发生的工程量（草图跟踪记录），严禁弄虚作假。

4.项目完工时，项目负责人或资料员，必须提交齐全的甲供材料送货单并列出汇总表，汇总表应与竣工图上所体现的材料数量吻合，无误后方可进行竣工图签字，确保甲供材料入、用、存、退数据清楚、准确，材料无人为虚假遗漏。如数据不准及图纸核对错误造成的材料损失均由项目负责人承担。

5.各项目在开业一个月内应提交施工日志给公司，逾期未交处罚项目负责人100元；

6.超市在开业后40天内，百货项目在开业后50天内必须提交给公司全套结算资料。主要包括：开工报告、临时用电函件（附照片）、分部分项分回路的实际工程量（汇总表及计算式）、零星工程授权书（批示函件）、签证单、隐蔽工程验收（含照片）、甲供材料下料单、材料送货单及调拨单、甲供材料计划汇总表（分类）、甲供材料入库单、甲供材料领取汇总表、甲供材料剩余移交表、乙供材料报审表、拆除材料移交表（附照片）、面积图、竣工图、主材乙供联络函、乙供材料汇总表、竣工验收合格证明。每种结算证明资料都需甲方两人以上的相关人员签字方能有效。

7.新建及部分大项目还需提供质检要求的全套质量验收表格。

6.所有项目结算提交前实行交叉审核（预结算部内部、采购部、工程部负责人），50万以上项目还需总经理审核。

上述要求如有违者，应在15天内补齐资料并罚款100-500元。资料提交延时造成的扣款、罚款采用连带责任，由相关责任人承担。